Emitida:
28/02/2019
Valor:
R$ 8.439,72
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MAIS EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE
ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 190.713,55
Liquidações
P03.11.047
Data:
11/03/2019
|
Valor: R$ 8.439,72
Notas Fiscais:
Numero: 1446 |
Data:
11/03/2019
| Valor: R$ 8.439,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.086 | Data:
17/04/2019
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 8.439,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X