PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.032


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 110.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM PASEP
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
PIS/PASEP - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ALUSIVO AO PASEP.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.004
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 9.401,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.015  |  Data: 28/02/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.401,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.27.005
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.014  |  Data: 28/02/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.29.039
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.016  |  Data: 01/04/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.29.041
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 9.463,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.014  |  Data: 01/04/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.463,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.29.003
Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.023  |  Data: 30/04/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.29.005
Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 9.463,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.025  |  Data: 30/04/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.463,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.30.008
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.004  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.30.010
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 9.496,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.003  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.496,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.26.004
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.009  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.26.006
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 9.531,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.011  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.531,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P07.25.002
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 9.561,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.012  |  Data: 29/07/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.561,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P07.25.003
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.013  |  Data: 29/07/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P08.29.001
Data: 29/08/2019  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.003  |  Data: 29/08/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P08.29.004
Data: 29/08/2019  |  Valor: R$ 9.597,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.002  |  Data: 29/08/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 9.597,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.24.003
Data: 24/09/2019  |  Valor: R$ 7.113,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.001  |  Data: 25/09/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 7.113,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.24.004
Data: 24/09/2019  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.002  |  Data: 25/09/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P10.01.136
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.002  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.27.005
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.005  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P12.20.193
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.002  |  Data: 23/12/2019  |  Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |  Valor: R$ 397,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4