Nota de empenho
Emitida:
22/02/2019
22/02/2019
Valor:
R$ 6.428,82
R$ 6.428,82
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
GERMANO BARROS SANTANA ME
GERMANO BARROS SANTANA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.096
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 6.428,82
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 6.428,82
Notas Fiscais:
Numero: 1140 | Data: 26/02/2019 | Valor: R$ 6.428,82
Numero: 1140 | Data: 26/02/2019 | Valor: R$ 6.428,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.078 | Data: 17/04/2019 | Credor: GERMANO BARROS SANTANA ME | Valor: R$ 6.428,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.17.078 | Data: 17/04/2019 | Credor: GERMANO BARROS SANTANA ME | Valor: R$ 6.428,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X