Emitida:
22/02/2019
Valor:
R$ 4.285,88
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
GERMANO BARROS SANTANA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS
DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
28/01/2019
Valor:
R$ 10.714,70
Liquidações
P02.27.095
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 4.285,88
Notas Fiscais:
Numero: 1139 |
Data:
26/02/2019
| Valor: R$ 4.285,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.077 | Data:
17/04/2019
| Credor: GERMANO BARROS SANTANA ME
| Valor: R$ 4.285,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X