PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.620


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 7.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DO EUSEBIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.051
Data: 02/01/2019  |  Valor: R$ 772,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.160  |  Data: 08/02/2019  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 772,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P02.01.072
Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 656,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.003  |  Data: 26/03/2019  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 656,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P03.01.184
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 804,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.292  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 804,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P04.01.053
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 351,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.042  |  Data: 26/04/2019  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 351,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P05.02.070
Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 491,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.049  |  Data: 29/05/2019  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 491,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.03.177
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 718,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.078  |  Data: 09/07/2019  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 718,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.01.110
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 418,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.079  |  Data: 20/08/2019  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 418,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P08.01.179
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 507,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.078  |  Data: 20/08/2019  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 507,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P10.17.032
Data: 17/10/2019  |  Valor: R$ 391,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.120  |  Data: 31/10/2019  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 391,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P11.01.167
Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 426,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.076  |  Data: 17/12/2019  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 426,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P12.02.156
Data: 02/12/2019  |  Valor: R$ 322,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.323  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 322,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0