Emitida:
21/02/2019
Valor:
R$ 13.809,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS
DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Contrato
Data:
08/01/2019
Valor:
R$ 13.809,00
Liquidações
P02.26.024
Data:
26/02/2019
|
Valor: R$ 13.809,00
Notas Fiscais:
Numero: 1473 |
Data:
26/02/2019
| Valor: R$ 13.809,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.273 | Data:
17/04/2019
| Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
| Valor: R$ 13.809,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9