Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.153
Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 19.993,89
Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 19.993,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.064 | Data: 19/02/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 19.993,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P02.19.064 | Data: 19/02/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 19.993,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P01.30.154
Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 2.977,16
Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 2.977,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.063 | Data: 19/02/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.977,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P02.19.063 | Data: 19/02/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.977,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2