PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.594


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 105.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.148
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 7.097,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.090  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.097,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.149
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 928,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.089  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 928,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.169
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 4.582,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.006  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.582,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.170
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 5.122,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.007  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.122,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.124
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 4.861,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.166  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.861,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.125
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 2.755,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.167  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.755,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.25.054
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 4.861,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.015  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.861,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.25.055
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 2.755,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.016  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.755,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.223
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 44.382,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.085  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 44.382,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.226
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 4.716,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.078  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.716,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.227
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 3.315,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.079  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.315,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.149
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 4.643,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.022  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.643,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.150
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 3.315,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.023  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.315,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.24.024
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 4.948,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.039  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.948,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.24.025
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 3.315,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.040  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.315,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3