Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 22.095,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO.
Liquidações
P02.01.056
Data:
01/02/2019
|
Valor: R$ 2.743,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.095 | Data:
15/02/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 2.743,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.01.068
Data:
01/03/2019
|
Valor: R$ 2.706,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.069 | Data:
15/03/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 2.706,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.01.048
Data:
01/04/2019
|
Valor: R$ 2.670,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.026 | Data:
16/04/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 2.670,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.02.064
Data:
02/05/2019
|
Valor: R$ 2.658,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.002 | Data:
17/05/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 2.658,37
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.03.073
Data:
03/06/2019
|
Valor: R$ 2.804,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.017 | Data:
17/06/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 2.804,34
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.01.059
Data:
01/07/2019
|
Valor: R$ 2.764,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.175 | Data:
16/07/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 2.764,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8