Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 2.781,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL
DE PROTECAO SOCIAL BASICA/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P03.01.040
Data:
01/03/2019
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 16211 |
Data:
28/02/2019
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.190 | Data:
05/04/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0