Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 13.000,00
R$ 13.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.002
Data: 18/02/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 18/02/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2613 | Data: 25/01/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 2613 | Data: 25/01/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.097 | Data: 05/04/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P04.05.097 | Data: 05/04/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.07.022
Data: 07/03/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 07/03/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2666 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 2666 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.096 | Data: 05/04/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P04.05.096 | Data: 05/04/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.12.008
Data: 12/04/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 12/04/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2735 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 2735 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.004 | Data: 15/05/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P05.15.004 | Data: 15/05/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.13.023
Data: 13/05/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 13/05/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2814 | Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 2814 | Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.066 | Data: 31/05/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P05.31.066 | Data: 31/05/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P06.03.166
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2875 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 2875 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.041 | Data: 09/07/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P07.09.041 | Data: 09/07/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035