PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.018


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 11.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.099
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2654  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.179  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.29.155
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2723  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.149  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.30.178
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2802  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.005  |  Data: 03/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.31.176
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2863  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.006  |  Data: 25/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.28.162
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2922  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.005  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.31.080
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2980  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.021  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8