Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 230.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMMA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA AUTARQUIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO.
Liquidações
P01.30.133
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 16.311,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.138 | Data:
20/02/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 16.311,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P01.30.134
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 1.420,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.139 | Data:
20/02/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.420,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.28.183
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 15.606,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.001 | Data:
18/03/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 15.606,61
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.28.184
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 1.116,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.151 | Data:
15/03/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.116,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.26.103
Data:
26/03/2019
|
Valor: R$ 19.697,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.181 | Data:
03/04/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 19.697,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.26.104
Data:
26/03/2019
|
Valor: R$ 1.116,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.182 | Data:
03/04/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.116,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.25.076
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 20.418,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.028 | Data:
16/05/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 20.418,22
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.25.077
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 1.116,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.027 | Data:
16/05/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.116,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.30.197
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 20.131,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.125 | Data:
19/06/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 20.131,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.30.198
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 1.116,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.124 | Data:
19/06/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.116,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.26.168
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 21.568,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.194 | Data:
16/07/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 21.568,25
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.26.169
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 1.116,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.195 | Data:
16/07/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.116,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.24.042
Data:
24/07/2019
|
Valor: R$ 20.309,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.040 | Data:
19/08/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 20.309,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.24.043
Data:
24/07/2019
|
Valor: R$ 1.116,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.041 | Data:
19/08/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.116,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.30.357
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 21.070,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.058 | Data:
18/09/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 21.070,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.26.202
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 23.608,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.082 | Data:
16/10/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 23.608,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.24.209
Data:
24/10/2019
|
Valor: R$ 23.425,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.166 | Data:
19/11/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 23.425,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0