Nota de empenho
Emitida:
28/01/2019
28/01/2019
Valor:
R$ 2.923,20
R$ 2.923,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.060
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 2.923,20
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 2.923,20
Notas Fiscais:
Numero: 1472 | Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 2.923,20
Numero: 1472 | Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 2.923,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.002 | Data: 11/04/2019 | Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.923,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.11.002 | Data: 11/04/2019 | Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.923,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9