Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 10.407,98
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO.
Liquidações
P01.04.001
Data:
04/01/2019
|
Valor: R$ 243,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.162 | Data:
08/02/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 243,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.04.034
Data:
04/02/2019
|
Valor: R$ 253,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.088 | Data:
18/02/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 253,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.06.001
Data:
06/03/2019
|
Valor: R$ 249,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.147 | Data:
15/03/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 249,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.04.007
Data:
04/04/2019
|
Valor: R$ 203,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.105 | Data:
06/05/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 203,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.06.095
Data:
06/05/2019
|
Valor: R$ 199,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.031 | Data:
16/05/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 199,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.04.062
Data:
04/06/2019
|
Valor: R$ 230,77
Notas Fiscais:
Numero: 1225997062019 |
Data:
04/06/2019
| Valor: R$ 230,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.033 | Data:
11/07/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 230,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.04.039
Data:
04/07/2019
|
Valor: R$ 197,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.072 | Data:
27/08/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 197,21
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.01.225
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 182,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.087 | Data:
20/09/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 182,23
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.05.050
Data:
05/09/2019
|
Valor: R$ 172,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.092 | Data:
16/10/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 172,91
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.04.041
Data:
04/10/2019
|
Valor: R$ 89,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.110 | Data:
31/10/2019
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
| Valor: R$ 89,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0