PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.273


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 5.800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.027
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 689.683,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.118  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 689.683,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.27.083
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 502.793,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.174  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 502.793,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.26.141
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 474.376,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.151  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 474.376,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.25.154
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 632.891,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.130  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 632.891,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.30.118
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 470.535,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.131  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 470.535,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.26.095
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 474.067,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.122  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 474.067,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.24.172
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 610.650,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.128  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 610.650,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.30.158
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 525.094,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.108  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 525.094,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.26.087
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 527.298,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.125  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 527.298,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.24.237
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 547.136,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.174  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 547.136,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0