PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.263


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 157.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CRAS (FED) DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.017
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 17.643,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.128  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 17.643,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.094
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 17.643,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.197  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 17.643,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.26.215
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 16.748,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.211  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 16.748,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.24.204
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 15.854,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.177  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 15.854,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.30.215
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 16.748,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.191  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 16.748,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P11.27.203
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 15.854,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.243  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 15.854,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P12.23.211
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 15.854,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.315  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 15.854,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0