Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
.
Liquidações
P01.28.009
Data:
28/01/2019
|
Valor: R$ 928,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.049 | Data:
15/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 928,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.25.025
Data:
25/02/2019
|
Valor: R$ 1.223,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.025 | Data:
13/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.223,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.22.014
Data:
22/03/2019
|
Valor: R$ 1.247,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.020 | Data:
16/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.247,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.23.040
Data:
23/04/2019
|
Valor: R$ 2.019,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.017 | Data:
16/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.019,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.22.017
Data:
22/05/2019
|
Valor: R$ 1.806,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.003 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.806,26
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.28.172
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 1.911,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.051 | Data:
18/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.911,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.23.032
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 1.758,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.058 | Data:
07/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.758,22
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.07.066
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 1.584,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.010 | Data:
25/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.584,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.01.066
Data:
01/11/2019
|
Valor: R$ 1.742,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.060 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.742,21
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.12.035
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 1.698,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.059 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.698,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.04.055
Data:
04/12/2019
|
Valor: R$ 1.835,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.050 | Data:
16/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.835,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2