Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 48.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.11.003
Data:
11/01/2019
|
Valor: R$ 3.131,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.096 | Data:
15/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.131,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.08.049
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 3.551,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.030 | Data:
13/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.551,21
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.11.106
Data:
11/03/2019
|
Valor: R$ 3.608,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.025 | Data:
16/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.608,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.05.046
Data:
05/04/2019
|
Valor: R$ 3.260,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.009 | Data:
16/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.260,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.08.015
Data:
08/05/2019
|
Valor: R$ 4.676,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.018 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.676,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.12.054
Data:
12/06/2019
|
Valor: R$ 5.206,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.069 | Data:
18/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.206,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.23.043
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 5.094,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.083 | Data:
07/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.094,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.07.063
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 4.880,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.023 | Data:
25/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.880,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.12.034
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 639,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.037 | Data:
22/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 639,55
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.31.094
Data:
31/10/2019
|
Valor: R$ 6.579,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.038 | Data:
22/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.579,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8