Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE
SEGURANCA PUBLICA , DESTE MUNICIPIO.
.
Liquidações
P01.28.005
Data:
28/01/2019
|
Valor: R$ 3.451,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.065 | Data:
15/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.451,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.25.021
Data:
25/02/2019
|
Valor: R$ 3.599,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.038 | Data:
13/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.599,57
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.22.013
Data:
22/03/2019
|
Valor: R$ 3.052,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.014 | Data:
16/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.052,39
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.23.036
Data:
23/04/2019
|
Valor: R$ 2.856,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.014 | Data:
16/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.856,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.22.014
Data:
22/05/2019
|
Valor: R$ 3.283,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.007 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.283,63
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.28.175
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 3.272,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.062 | Data:
18/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.272,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.23.031
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 3.335,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.062 | Data:
07/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.335,48
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.07.064
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 3.249,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.016 | Data:
25/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.249,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.12.033
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 3.270,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.063 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.270,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.31.093
Data:
31/10/2019
|
Valor: R$ 3.224,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.064 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.224,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.04.050
Data:
04/12/2019
|
Valor: R$ 3.678,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.043 | Data:
16/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.678,04
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0