Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA , DESTE
MUNICIPIO.
.
Liquidações
P01.28.004
Data:
28/01/2019
|
Valor: R$ 6.853,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.064 | Data:
15/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.853,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.25.022
Data:
25/02/2019
|
Valor: R$ 6.662,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.037 | Data:
13/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.662,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.22.012
Data:
22/03/2019
|
Valor: R$ 5.430,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.013 | Data:
16/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.430,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.23.037
Data:
23/04/2019
|
Valor: R$ 6.560,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.013 | Data:
16/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.560,51
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.22.013
Data:
22/05/2019
|
Valor: R$ 6.489,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.008 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.489,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.28.174
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 6.326,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.064 | Data:
18/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.326,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.23.030
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 5.843,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.061 | Data:
07/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.843,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.07.065
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 5.934,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.015 | Data:
25/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.934,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.12.032
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 7.474,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.061 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 7.474,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.31.092
Data:
31/10/2019
|
Valor: R$ 6.351,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.062 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.351,61
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.04.051
Data:
04/12/2019
|
Valor: R$ 7.356,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.044 | Data:
16/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 7.356,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0