Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE
MUNICIPIO.
.
Liquidações
P02.08.047
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 744,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.043 | Data:
13/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 744,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.11.105
Data:
11/03/2019
|
Valor: R$ 1.181,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.021 | Data:
16/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.181,04
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P04.09.052
Data:
09/04/2019
|
Valor: R$ 2.155,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.020 | Data:
24/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.155,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P06.07.018
Data:
07/06/2019
|
Valor: R$ 2.153,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.002 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.153,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.01.067
Data:
01/07/2019
|
Valor: R$ 3.538,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.022 | Data:
31/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.538,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.11.024
Data:
11/09/2019
|
Valor: R$ 5.079,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.017 | Data:
09/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.079,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.17.001
Data:
17/10/2019
|
Valor: R$ 3.728,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.033 | Data:
18/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.728,08
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.06.065
Data:
06/11/2019
|
Valor: R$ 6.320,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.049 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.320,73
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.06.066
Data:
06/11/2019
|
Valor: R$ 5.033,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.050 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.033,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.29.187
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 8.650,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.051 | Data:
16/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 8.650,73
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4