Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULO DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
.
Liquidações
P02.21.020
Data:
21/02/2019
|
Valor: R$ 158,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.024 | Data:
26/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 158,19
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.22.004
Data:
22/03/2019
|
Valor: R$ 145,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.002 | Data:
29/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 145,08
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.24.010
Data:
24/04/2019
|
Valor: R$ 146,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.001 | Data:
29/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 146,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.23.001
Data:
23/05/2019
|
Valor: R$ 162,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.069 | Data:
27/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 162,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.24.007
Data:
24/06/2019
|
Valor: R$ 172,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.015 | Data:
27/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 172,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.25.006
Data:
25/07/2019
|
Valor: R$ 67,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.020 | Data:
31/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 67,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.23.015
Data:
23/08/2019
|
Valor: R$ 102,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.008 | Data:
29/08/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 102,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.006
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 98,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.006 | Data:
25/09/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 98,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.001
Data:
30/10/2019
|
Valor: R$ 98,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.110 | Data:
30/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 98,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.25.003
Data:
25/11/2019
|
Valor: R$ 101,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.001 | Data:
29/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 101,61
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2