Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 130.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,
DESTE MUNICIPIO.
.
Liquidações
P01.18.037
Data:
18/01/2019
|
Valor: R$ 28.395,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.072 | Data:
15/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 28.395,64
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.12.016
Data:
12/02/2019
|
Valor: R$ 26.161,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.028 | Data:
13/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 26.161,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.08.059
Data:
08/03/2019
|
Valor: R$ 25.128,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.001 | Data:
16/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 25.128,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.08.123
Data:
08/04/2019
|
Valor: R$ 23.140,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.001 | Data:
24/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 23.140,74
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.07.019
Data:
07/06/2019
|
Valor: R$ 23.538,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.015 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 23.538,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3