Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
.
Liquidações
P01.28.006
Data:
28/01/2019
|
Valor: R$ 1.669,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.001 | Data:
15/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.669,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.25.019
Data:
25/02/2019
|
Valor: R$ 1.697,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.031 | Data:
13/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.697,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.22.011
Data:
22/03/2019
|
Valor: R$ 1.960,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.012 | Data:
16/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.960,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.23.035
Data:
23/04/2019
|
Valor: R$ 1.459,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.012 | Data:
16/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.459,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.22.015
Data:
22/05/2019
|
Valor: R$ 2.147,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.009 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.147,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.28.169
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 2.720,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.058 | Data:
18/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.720,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.23.039
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 1.793,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.079 | Data:
07/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.793,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.07.059
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 2.176,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.011 | Data:
25/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.176,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.105
Data:
31/10/2019
|
Valor: R$ 1.343,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.069 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.343,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.12.045
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 2.133,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.070 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.133,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.04.049
Data:
04/12/2019
|
Valor: R$ 2.454,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.075 | Data:
16/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.454,62
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9