Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 4.560,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMEDE INFANTIL
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E
MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO
ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 28/2019 DE 02/01/2019, FUNDAMENTADO
NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.
Liquidações
P01.02.007
Data:
02/01/2019
|
Valor: R$ 456,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.040 | Data:
30/01/2019
| Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
| Valor: R$ 456,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.01.016
Data:
01/02/2019
|
Valor: R$ 438,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.042 | Data:
20/02/2019
| Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
| Valor: R$ 438,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.114
Data:
01/03/2019
|
Valor: R$ 471,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.075 | Data:
05/04/2019
| Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
| Valor: R$ 471,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.01.089
Data:
01/04/2019
|
Valor: R$ 483,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.127 | Data:
20/05/2019
| Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
| Valor: R$ 483,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.03.083
Data:
03/06/2019
|
Valor: R$ 516,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.183 | Data:
03/07/2019
| Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
| Valor: R$ 516,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.116
Data:
02/05/2019
|
Valor: R$ 501,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.233 | Data:
03/07/2019
| Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
| Valor: R$ 501,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.01.143
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 525,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.101 | Data:
23/08/2019
| Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
| Valor: R$ 525,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.02.125
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 525,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.038 | Data:
16/10/2019
| Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
| Valor: R$ 525,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.01.183
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 525,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.080 | Data:
19/11/2019
| Credor: UNID.EXEC.DA.ESCO.DE.ENSI.INFAN.FORMIGUINHA EM ACA
| Valor: R$ 525,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X