PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.038


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 2.790.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.004
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 58.270,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.107  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 58.270,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.27.024
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 61.717,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.136  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 61.717,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.27.030
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 91.023,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.141  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 91.023,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.26.033
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 103.900,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.098  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 103.900,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.26.034
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 65.153,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.099  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 65.153,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.25.012
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 103.408,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.041  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 103.408,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.25.013
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 67.236,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.042  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 67.236,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.30.042
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 103.463,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.014  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 103.463,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.30.043
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 62.810,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.015  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 62.810,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.26.126
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 102.636,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.138  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 102.636,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.26.127
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 75.492,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.140  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 75.492,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.24.130
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 102.934,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.047  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 102.934,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.24.132
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 61.530,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.046  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 61.530,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.30.136
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 100.782,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.099  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 100.782,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.30.137
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 61.235,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.097  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 61.235,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.26.124
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 110.945,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.156  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 110.945,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.26.125
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 80.734,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.157  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 80.734,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.24.218
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 120.194,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.164  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 120.194,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.24.219
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 60.791,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.165  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 60.791,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.27.053
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 115.195,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.175  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 115.195,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.27.058
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 60.684,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.173  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS  |  Valor: R$ 60.684,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8