PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.037


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.330.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.023
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 51.251,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.140  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 51.251,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.26.031
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 67.233,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.097  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 67.233,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.25.008
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 85.079,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.040  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 85.079,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.30.041
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 103.301,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.013  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 103.301,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.26.125
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 105.146,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.136  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 105.146,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.24.129
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 113.650,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.049  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 113.650,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.30.135
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 128.551,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.101  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 128.551,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.26.122
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 203.120,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.155  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 203.120,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.24.216
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 194.683,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.163  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 194.683,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.27.050
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 174.259,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.174  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP  |  Valor: R$ 174.259,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8