PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.030


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 4.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de TransferAªncia de Impostos - SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.042
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 931.656,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.107  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 931.656,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.25.120
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 742.482,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.098  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 742.482,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.103
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 686.011,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.058  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 686.011,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.030
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 785.497,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.046  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 785.497,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.24.086
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 683.176,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.063  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 683.176,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3