PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.029


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 2.500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.033
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 292.460,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.084  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 292.460,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.26.037
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 255.012,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.083  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 255.012,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.25.109
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 244.659,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.072  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 244.659,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.30.092
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 224.348,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.041  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 224.348,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.26.023
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 270.580,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.026  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 270.580,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.24.080
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 278.068,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.009  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 278.068,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.30.142
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 242.593,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.145  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 242.593,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.24.121
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 290.298,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.087  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 290.298,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.27.042
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 283.496,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.067  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 283.496,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5