PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.026


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.038
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 21.194,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.090  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 21.194,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.26.035
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 12.744,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.081  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 12.744,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.25.102
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 12.744,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.057  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 12.744,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.30.084
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 15.334,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.030  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 15.334,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.26.024
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 15.334,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.027  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 15.334,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5