PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.023


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 4.631.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.027
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 682.151,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.090  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 682.151,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.30.214
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 558.004,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.161  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 558.004,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.26.023
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 183.703,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.077  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 183.703,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.24.090
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 812.594,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.070  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 812.594,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.27.063
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 358.188,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.074  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 358.188,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.23.050
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 753.579,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.202  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 753.579,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5