PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.020


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de TransferAªncia de Impostos - SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.036
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 39.260,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.094  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 39.260,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.048
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 42.868,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.113  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 42.868,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.058
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 40.028,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.119  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 40.028,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.25.124
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 38.822,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.100  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 38.822,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.113
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 37.805,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.065  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 37.805,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.035
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 43.891,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.051  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 43.891,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.24.095
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 37.805,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.071  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 37.805,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.235
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 41.075,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.219  |  Data: 30/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 41.075,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.26.030
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 41.351,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.233  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 41.351,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.26.031
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 4.480,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.234  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.480,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.24.140
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 40.976,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.115  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 40.976,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.24.141
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.116  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.27.086
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 38.534,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.098  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 38.534,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.27.087
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.099  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.23.061
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 40.188,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.254  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 40.188,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3