PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.019


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de TransferAªncia de Impostos - SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.035
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 81.298,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.093  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS  |  Valor: R$ 81.298,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.049
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 79.247,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.114  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS  |  Valor: R$ 79.247,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.050
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 2.457,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.115  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS  |  Valor: R$ 2.457,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.059
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 80.295,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.120  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS  |  Valor: R$ 80.295,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.060
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 13.670,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.121  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS  |  Valor: R$ 13.670,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.25.130
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 13.670,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.106  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS  |  Valor: R$ 13.670,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3