PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.016


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de TransferAªncia de Impostos - SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.032
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 66.640,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.091  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 66.640,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.056
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 69.799,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.121  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 69.799,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.061
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 69.065,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.122  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 69.065,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.034
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 83.194,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.050  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 83.194,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3