PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.25.112
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 78.386,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.074  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 78.386,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.30.091
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 80.650,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.040  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 80.650,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.26.019
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 77.636,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.073  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 77.636,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.24.119
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 76.223,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.085  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 76.223,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.27.054
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 76.210,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.071  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 76.210,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5