Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 160.000,00
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 01227/2018.
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 01227/2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.08.002
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 11.216,71
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 11.216,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.007 | Data: 08/01/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 11.216,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P01.08.007 | Data: 08/01/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 11.216,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P01.08.004
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 11.345,88
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 11.345,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.009 | Data: 08/01/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 11.345,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P01.08.009 | Data: 08/01/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 11.345,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P01.08.016
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 11.402,04
Data: 08/01/2019 | Valor: R$ 11.402,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.010 | Data: 25/01/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 11.402,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P01.25.010 | Data: 25/01/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 11.402,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.05.005
Data: 05/02/2019 | Valor: R$ 11.474,22
Data: 05/02/2019 | Valor: R$ 11.474,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.053 | Data: 15/02/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 11.474,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P02.15.053 | Data: 15/02/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 11.474,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8