PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.466


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 102.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.069
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 2.141,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.058  |  Data: 13/02/2025  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 2.141,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P01.31.097
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 5.209,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.056  |  Data: 13/02/2025  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 5.209,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P02.28.108
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 2.141,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.130  |  Data: 17/03/2025  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 2.141,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P02.28.145
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 5.763,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.132  |  Data: 17/03/2025  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 5.763,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P03.31.102
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 2.141,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.006  |  Data: 11/04/2025  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 2.141,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P03.31.130
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 6.606,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.004  |  Data: 11/04/2025  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 6.606,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P04.30.177
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 2.418,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.219  |  Data: 15/05/2025  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 2.418,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P04.30.205
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 5.263,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.217  |  Data: 15/05/2025  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 5.263,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0