Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 35.880,00
R$ 35.880,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FRETAMENTO DE ÔNIBOS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A FRETAMENTO DE ÔNIBOS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.10.013
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 1.041,30
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 1.041,30
Notas Fiscais:
Numero: 236 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 1.041,30
Numero: 236 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 1.041,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.015 | Data: 03/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.041,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P05.03.015 | Data: 03/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.041,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.15.018
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 3.458,90
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 3.458,90
Notas Fiscais:
Numero: 224 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 3.458,90
Numero: 224 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 3.458,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.027 | Data: 06/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.458,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P05.06.027 | Data: 06/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.458,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.07.004
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 315,90
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 315,90
Notas Fiscais:
Numero: 250 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 315,90
Numero: 250 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 315,90