Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 45.770,00
R$ 45.770,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIÁRIO E MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIÁRIO E MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.05.024
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 2.791,34
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 2.791,34
Notas Fiscais:
Numero: 243 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 2.791,34
Numero: 243 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 2.791,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.012 | Data: 03/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.791,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.03.012 | Data: 03/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.791,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2