Emitida:
26/01/2024
Valor:
R$ 450.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Data:
01/11/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 2.982.802,20
Liquidações
P03.08.009
Data:
08/03/2024
|
Valor: R$ 59.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 220 |
Data:
06/03/2024
| Valor: R$ 59.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.107 | Data:
27/03/2024
| Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 59.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.21.013
Data:
21/03/2024
|
Valor: R$ 3.864,00
Notas Fiscais:
Numero: 227 |
Data:
15/03/2024
| Valor: R$ 3.864,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.025 | Data:
15/04/2024
| Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 3.864,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.09.021
Data:
09/04/2024
|
Valor: R$ 56.460,40
Notas Fiscais:
Numero: 241 |
Data:
05/04/2024
| Valor: R$ 56.460,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.017 | Data:
15/04/2024
| Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 56.460,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.09.024
Data:
09/04/2024
|
Valor: R$ 7.870,60
Notas Fiscais:
Numero: 239 |
Data:
05/04/2024
| Valor: R$ 7.870,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.020 | Data:
15/04/2024
| Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 7.870,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.07.016
Data:
07/05/2024
|
Valor: R$ 73.066,40
Notas Fiscais:
Numero: 259 |
Data:
06/05/2024
| Valor: R$ 73.066,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.050 | Data:
08/05/2024
| Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 73.066,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9