Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 84.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P02.01.031
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 6.350,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.103 | Data:
20/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.350,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.062
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 7.651,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.146 | Data:
20/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 7.651,42
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P04.01.085
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 6.393,85