Emitida:
05/02/2024
Valor:
R$ 128.890,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO E RECARGAS DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
(REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Data:
27/01/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
22/01/2024
Valor:
R$ 654.344,50
Liquidações
P02.22.038
Data:
22/02/2024
|
Valor: R$ 2.010,38
Notas Fiscais:
Numero: 48684 |
Data:
22/02/2024
| Valor: R$ 2.010,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.051 | Data:
20/03/2024
| Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
| Valor: R$ 2.010,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.22.035
Data:
22/02/2024
|
Valor: R$ 5.676,30
Notas Fiscais:
Numero: 48681 |
Data:
22/02/2024
| Valor: R$ 5.676,30
Liquidações
P02.22.036
Data:
22/02/2024
|
Valor: R$ 5.119,80
Notas Fiscais:
Numero: 48682 |
Data:
22/02/2024
| Valor: R$ 5.119,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.042 | Data:
02/04/2024
| Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
| Valor: R$ 5.119,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.28.013
Data:
28/02/2024
|
Valor: R$ 5.529,79
Notas Fiscais:
Numero: 48745 |
Data:
28/02/2024
| Valor: R$ 5.529,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.047 | Data:
20/03/2024
| Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
| Valor: R$ 5.529,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.08.010
Data:
08/03/2024
|
Valor: R$ 7.421,89
Notas Fiscais:
Numero: 48831 |
Data:
07/03/2024
| Valor: R$ 7.421,89
Liquidações
P04.04.011
Data:
04/04/2024
|
Valor: R$ 3.081,19
Notas Fiscais:
Numero: 49066 |
Data:
03/04/2024
| Valor: R$ 3.081,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.129 | Data:
26/04/2024
| Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
| Valor: R$ 3.081,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.26.014
Data:
26/03/2024
|
Valor: R$ 4.340,70
Notas Fiscais:
Numero: 48971 |
Data:
23/03/2024
| Valor: R$ 4.340,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.131 | Data:
26/04/2024
| Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
| Valor: R$ 4.340,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.22.017
Data:
22/04/2024
|
Valor: R$ 7.234,50
Notas Fiscais:
Numero: 49225 |
Data:
22/04/2024
| Valor: R$ 7.234,50