Nota de empenho
Emitida:
22/07/2024
22/07/2024
Valor:
R$ 15.108,00
R$ 15.108,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P08.02.022
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 6.639,00
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 6.639,00
Notas Fiscais:
Numero: 7232 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 6.639,00
Numero: 7232 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 6.639,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.056 | Data: 01/10/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 6.639,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P10.01.056 | Data: 01/10/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 6.639,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.16.006
Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 2.563,68
Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 2.563,68
Notas Fiscais:
Numero: 7257 | Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 2.563,68
Numero: 7257 | Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 2.563,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.058 | Data: 01/10/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 2.563,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P10.01.058 | Data: 01/10/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 2.563,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.16.010
Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 2.689,65
Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 2.689,65
Notas Fiscais:
Numero: 7253 | Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 2.689,65
Numero: 7253 | Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 2.689,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.076 | Data: 13/11/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 2.689,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P11.13.076 | Data: 13/11/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 2.689,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P09.02.018
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 3.215,67
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 3.215,67
Notas Fiscais:
Numero: 7323 | Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 3.215,67
Numero: 7323 | Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 3.215,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.078 | Data: 13/11/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 3.215,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P11.13.078 | Data: 13/11/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 3.215,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X