Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 31.747,00
R$ 31.747,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.07.112
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 2.006,65
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 2.006,65
Notas Fiscais:
Numero: 251 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 2.006,65
Numero: 251 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 2.006,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.023 | Data: 23/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.006,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P05.23.023 | Data: 23/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.006,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.05.030
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 6.313,46
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 6.313,46
Notas Fiscais:
Numero: 268 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 6.313,46
Numero: 268 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 6.313,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.173 | Data: 14/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 6.313,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P06.14.173 | Data: 14/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 6.313,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.03.018
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.073,20
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.073,20
Notas Fiscais:
Numero: 285 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 4.073,20
Numero: 285 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 4.073,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.016 | Data: 24/07/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.073,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P07.24.016 | Data: 24/07/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.073,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.05.110
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 8.931,09
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 8.931,09
Notas Fiscais:
Numero: 309 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 8.931,09
Numero: 309 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 8.931,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.008 | Data: 20/08/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 8.931,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P08.20.008 | Data: 20/08/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 8.931,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.04.032
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 2.054,57
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 2.054,57
Notas Fiscais:
Numero: 355 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 2.054,57
Numero: 355 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 2.054,57