Nota de empenho
Emitida:
29/02/2024
29/02/2024
Valor:
R$ 14.661,92
R$ 14.661,92
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.08.012
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 3.567,20
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 3.567,20
Notas Fiscais:
Numero: 6766 | Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 3.567,20
Numero: 6766 | Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 3.567,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.120 | Data: 26/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 3.567,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P03.26.120 | Data: 26/03/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 3.567,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.14.009
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 4.414,88
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 4.414,88
Notas Fiscais:
Numero: 6796 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 4.414,88
Numero: 6796 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 4.414,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.040 | Data: 14/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 4.414,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.14.040 | Data: 14/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 4.414,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P03.21.018
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 6.679,84
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 6.679,84
Notas Fiscais:
Numero: 6829 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 6.679,84
Numero: 6829 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 6.679,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.034 | Data: 14/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 6.679,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.14.034 | Data: 14/05/2024 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 6.679,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9