Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
21/02/2024

Valor:
R$ 17.658,19

Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação

Número:
010092022

Data:
11/08/2022

Modalidade:

Tipo:

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.

Contrato

Número:
1009241001

Data:
23/01/2024

Valor:
R$ 77.615,16

Liquidações

P03.06.018
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas Fiscais:
Numero: 10814 | Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.044 | Data: 20/03/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.605,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8

Liquidações

P05.07.039
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas Fiscais:
Numero: 10998 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.055 | Data: 20/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.605,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8

Liquidações

P05.07.042
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas Fiscais:
Numero: 10908 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.052 | Data: 20/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.605,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8

Liquidações

P06.11.025
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas Fiscais:
Numero: 11086 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.027 | Data: 19/06/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.605,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8

Liquidações

P07.08.005
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas Fiscais:
Numero: 11156 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.028 | Data: 16/07/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.605,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8

Liquidações

P08.05.014
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas Fiscais:
Numero: 11242 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.096 | Data: 16/08/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.605,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8

Liquidações

P09.04.029
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas Fiscais:
Numero: 11302 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.013 | Data: 26/09/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.605,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8

Liquidações

P10.14.014
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas Fiscais:
Numero: 11396 | Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.012 | Data: 23/10/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.605,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8

Liquidações

P11.14.003
Data: 14/11/2024 | Valor: R$ 1.605,29

Notas Fiscais:
Numero: 11538 | Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 1.605,29

PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO