Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 11.057,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
EVANDRO SA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAMIRIM, N° 44 - SALA 05 - LAGOINHA -
EUSEBIO/CEARA PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
22/01/2018
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAMIRIM No 44 SALA 05 LAGOINHA EUSEBIO/CE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.
Contrato
Data:
04/01/2021
Valor:
R$ 12.062,82
Liquidações
P02.26.005
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 1.005,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.031 | Data:
09/03/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.005,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.30.004
Data:
30/03/2021
|
Valor: R$ 1.005,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.034 | Data:
09/04/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.005,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.004
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 1.005,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.044 | Data:
04/05/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.005,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.31.005
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 1.005,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.038 | Data:
02/06/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.005,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.30.014
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 1.005,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.044 | Data:
05/07/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.005,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.30.009
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 1.005,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.095 | Data:
05/08/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.005,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.008
Data:
30/08/2021
|
Valor: R$ 1.005,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.009 | Data:
02/09/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.005,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.30.004
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 1.005,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.005 | Data:
06/10/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.005,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.29.010
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 1.005,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.039 | Data:
04/11/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.005,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.29.005
Data:
29/11/2021
|
Valor: R$ 1.005,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.018 | Data:
01/12/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.005,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.20.013
Data:
20/12/2021
|
Valor: R$ 1.005,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.045 | Data:
22/12/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 1.005,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2