Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 43.921,15
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
EVANDRO SA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAMIRIM, N° 44 - SALAS 01, 02, 03 E 04 -
LAGOINHA - EUSEBIO/CEARA PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
22/01/2018
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAMIRIM No 44 SALAS 01 02 03 E 04 BAIRRO LAGOINHA - EUSEBIO/CE
Liquidações
P01.29.020
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 3.660,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.017 | Data:
19/02/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.660,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.26.003
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 3.660,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.027 | Data:
09/03/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.660,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.30.002
Data:
30/03/2021
|
Valor: R$ 3.660,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.030 | Data:
09/04/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.660,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.30.002
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 3.660,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.036 | Data:
04/05/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.660,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.31.002
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 3.660,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.051 | Data:
02/06/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.660,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.30.011
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 3.660,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.056 | Data:
05/07/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.660,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.30.007
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 3.660,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.088 | Data:
05/08/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.660,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.30.006
Data:
30/08/2021
|
Valor: R$ 3.660,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.013 | Data:
02/09/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.660,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.30.002
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 3.660,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.013 | Data:
06/10/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.660,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.29.008
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 3.660,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.037 | Data:
04/11/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.660,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.29.003
Data:
29/11/2021
|
Valor: R$ 3.660,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.010 | Data:
01/12/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.660,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.20.011
Data:
20/12/2021
|
Valor: R$ 3.660,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.036 | Data:
22/12/2021
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.660,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9