PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.237


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 43.921,15
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
EVANDRO SA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAMIRIM, N° 44 - SALAS 01, 02, 03 E 04 - LAGOINHA - EUSEBIO/CEARA PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
201801220005
Data:
22/01/2018
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAMIRIM No 44 SALAS 01 02 03 E 04 BAIRRO LAGOINHA - EUSEBIO/CE
Contrato
Liquidações
P01.29.020
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 3.660,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.017  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.660,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.26.003
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 3.660,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.027  |  Data: 09/03/2021  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.660,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.30.002
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 3.660,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.030  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.660,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.30.002
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 3.660,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.036  |  Data: 04/05/2021  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.660,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.31.002
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 3.660,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.051  |  Data: 02/06/2021  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.660,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.30.011
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 3.660,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.056  |  Data: 05/07/2021  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.660,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.30.007
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 3.660,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.088  |  Data: 05/08/2021  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.660,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.30.006
Data: 30/08/2021  |  Valor: R$ 3.660,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.013  |  Data: 02/09/2021  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.660,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.30.002
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 3.660,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.013  |  Data: 06/10/2021  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.660,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.29.008
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 3.660,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.037  |  Data: 04/11/2021  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.660,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.29.003
Data: 29/11/2021  |  Valor: R$ 3.660,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.010  |  Data: 01/12/2021  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.660,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.20.011
Data: 20/12/2021  |  Valor: R$ 3.660,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.036  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 3.660,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9