Nota de empenho
Emitida:
11/09/2020
11/09/2020
Valor:
R$ 156,18
R$ 156,18
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
FISCALIZACAO E SINALIZACAO DE TRANSITO
FISCALIZACAO E SINALIZACAO DE TRANSITO
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
JOSE DE SOUSA RODRIGUES
JOSE DE SOUSA RODRIGUES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O CREDOR ACIMA SITADO CUJO FOI PAGO EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM O PROCESSO 2020010107, JUNTO A AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O CREDOR ACIMA SITADO CUJO FOI PAGO EM DUPLICIDADE DE ACORDO COM O PROCESSO 2020010107, JUNTO A AUTARQUI MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.15.003
Data: 15/09/2020 | Valor: R$ 156,18
Data: 15/09/2020 | Valor: R$ 156,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.006 | Data: 17/09/2020 | Credor: JOSE DE SOUSA RODRIGUES | Valor: R$ 156,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 133-5
Numero: P09.17.006 | Data: 17/09/2020 | Credor: JOSE DE SOUSA RODRIGUES | Valor: R$ 156,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 133-5